总览驾驶舱
以现状基线为起点，推演未来人力成本走势与人工成本率
参数速算模式：只用现状基线（营收 / 人数 / 人均薪酬）+ 增长假设，
无需准备任何文件，打开即可测算。花名册精算模式：导入花名册后可按部门拆分成本明细。
人力成本走势万元 / 年
成本构成基准年
人工成本率 vs 人均营收双轴
经营诊断自动生成
年度测算明细表口径逐项展开
参数配置
所有参数均可改，改完立即重算。灰色斜体为该项计提口径说明。
现状基线现状是所有推演的起点
增长与情景假设战略杠杆在这里调
成本科目与计提口径可按企业实际增删改
计提基数选工资总额或营收时填百分比，选人数时填人均年金额（元/人）。
社保类科目受当地基数封顶约束，且费率由上方「五险一金企业费率」统一接管——同一张表里只保留一个社保类科目。
配置会自动记住，也可在团队间用「导出/导入」传递口径。
成本结构拆解
看清人力成本由哪些科目构成、哪一项占比最高、哪一项最值得优化
科目金额与占比基准年
科目占比占总人力成本
科目明细与优化优先级
部门人力成本分摊
导入花名册后，按部门拆分人力成本总额，定位高成本部门与占比异常项
当前为参数速算模式，暂无部门级数据。
点击右上角「导入花名册」切换到精算模式，或使用「使用指南」查看所需字段。
点击右上角「导入花名册」切换到精算模式，或使用「使用指南」查看所需字段。
战略情景推演
同一套现状基线，模拟不同战略路径下的人力成本走势，支撑编制决策
预置情景点「应用」载入到参数配置
情景对比 · 人工成本率%
情景对比明细
敏感性分析与经营诊断
找出哪个变量对人工成本率影响最大 —— 这是降本杠杆的优先级排序。 观测第 2 年（增速类杠杆在第 1 年尚未显形）；人数与薪酬按 ±20% 冲击，费率与增速按 ±2~3 个百分点冲击。
变量敏感性（龙卷风图）观测第 2 年 · 人数与薪酬 ±20%，费率与增速 ±2~3pp
人工成本率对单一变量的响应曲线
分年度诊断结论